年収予算は5119万2100元！北海市海洋局の2024年度部門予算が発表

3. 部局支出予算の説明

1. 今年度の基本的支出予算 30前年の23,745,400元と比較して303,100元、前年比6,557,700元増加し、前年比27.6%増加した。その中で、今年の給与と福利厚生費は2581.28元で、昨年の1717.20元と比較して、前年比864万8000元増加し、今年の物品サービス費は前年比50.3％増加した。 276万1700元、昨年は269万4400元、前年比6万7300元増加、前年比0.24％増加、今年の個人・家族向け補助金は172万8600元、387万9000元。昨年は215.04万元減少し、前年比55.4％減少した。その主な理由は、①昨年採用した従業員の給与と福利厚生は「個人・家族への補助金」勘定科目に記載され、今年採用した従業員の給与と福利厚生は「給与福利厚生費」勘定科目に記載されている。 ②今年度の基本業績賞は年度初めの予算に計上されております。

2. 今年のプロジェクト支出予算は2088万9000元で、昨年の1440万2000元と比較して、前年比648万8800元増加した。主な理由は、北海市海洋総合管理プラットフォームプロジェクトへの資金の増加です。

IV. 財政支出歳入予算の説明

本年度の一般公共予算歳入予算は5119.21元、つまり3,814万5600元である。昨年は13億465万元、前年比34.2％増加した。

今年の一般公共予算支出予算は5,119.21元で、昨年の3,814万5,600元に対し、前年比1,304万6,500元増加し、前年比1,304万6,500元増加した。 34.2%。

1. 今年の社会保障と雇用支出は503万6千元で、昨年は468万7千元で、前年比34万9,900元増加した。 7.4％増加しました。

2. 今年の医療支出は110万4000元で、昨年の116万1200元と比較して、前年比6万800元減少、前年比5.2元減少した。 %。

3. 今年の農林水支出は110,800元で、前年の90,000元と比較して、前年比20,800元増加した。主な理由は、農産物の品質と安全性のための投入コストの増加です。

4. 今年の天然資源、海洋気象などへの支出は3,978万4,200元で、昨年の3,033万6,000元と比較して、前年比945万3,600元増加した。前年比31.1%増の主な理由は、北海市の総合海洋管理プラットフォームプロジェクト資金の増加です。

5.今年の住宅保障支出は220万1400元で、昨年の188万3100元に対し、前年比31万8300元増加し、前年比16.9%増加した。

6. 今年の穀物および石油原料備蓄への支出は296万4800元で、前年の0万元と比較して、前年比296万4800元増加した。主な理由は、新しい海事総合法執行プラットフォームの管理費です。

5. 一般財政支出の説明

今年の基本支出予算は3,030万3,100元で、昨年の2,374万5,400元に対し、前年比655万7700元、前年比27.6％増加。

今年のプロジェクト支出予算は2088万9000元で、昨年の1440万2000元に対し、前年比648万8800元増加した。 45％。

内訳は以下のとおりです。

1. 今年の行政単位退職額は143万1,200元で、昨年は年間89万9,900元でした。 -前年比531,300元増加 前年比59%増加。主な理由は、退職者の生活手当の増額です。

2. 今年の政府機関および機関の基礎年金保険支払支出は237万9200元で、昨年の251万8000元と比較して、前年比13万1600元減少した。前年同期比は5.2％減少しました。

3. 今年の政府機関および機関の職業年金支払支出は118万9600元で、昨年の125万5400元と比較して、前年比6万5800元減少し、前年比では125万5400元減少した。前年同期比は5.2％減。

4. 今年の行政単位の医療費は86万9,100元で、昨年の91万2,800元と比較して、前年比4万3,700元減少、前年比4.7元減少した。 %。

5. 今年の管理運営費は1747万2900元で、昨年は1257万9000元で、前年比490万2000元増加した。 38.9%。主な理由：今年度の基本業績賞が年初の予算に組み込まれているため。

6. 今年の一般管理費は559万8900元で、昨年は456万2000元で、前年比103万6900元増加した。主な理由は、新たな海洋工事管理資金です。

7. 今年の海域と島嶼の管理費は217万3,000元で、昨年の26万元に対し、前年比191万3,000元増加した。 - 年間 735% の増加。主要理由: 埋め立てコストの増加、海のプロジェクト利用およびその他のエンジニアリングプロジェクト。

8. 今年の天然資源および海洋権益の保護における国際協力は61万2,000元で、前年の504万元と比べて前年比で減少した。 442.8万元、87.8％。主な理由：厳しい経済的かつ厳しい生活に関連する要件に従って、プロジェクト資金収入が減少します。

9. 今年の海洋戦略計画および早期警戒監視は7万元で、昨年の23万9,400元と比較して、前年比16万9,000元減少した。 70.7％減少。主な理由：経済活動の厳格化と生活の逼迫に伴う関連要件には、プロジェクト資金収入の減少が含まれる。

10. 今年のその他の天然資源問題への支出は1232万4200元で、昨年の420万8800元と比較して、前年比811万5400元増加した。 -年間193%増加。主な理由は、新しい法執行プラットフォームの運営支援資金収入です。

11. 今年の住宅積立基金は220万1400元で、昨年の188万3000元と比較して、前年比31万8400元増加した。 16.9%。

12. 今年の公的機関の医療費は23万1,300元で、昨年の24万8,400元と比較して、前年比1万7,100元減少した。 6.8%。

13. 今年の事業運営額は449.79元で、昨年の344万9600元と比較して、前年比104万8300元増加し、前年比で104万8300元増加した。 30.3%。主な理由は、今年度の基本業績給の増額が年初の予算に組み込まれているためです。

14. 農産物の品質と安全性は、昨年の9万元に対し、今年は11万800元となった。前年比は20,800元、前年比23.1％増加した。主な理由は、農産物の品質と安全性の検査コストの増加です。

15. 今年の公的機関の退職者は30,600元、昨年の14,600元と比較して、前年比16,000元増加、前年比109人増加主な理由は、公的機関からの新規退職者です。

6. 一般公共予算の基本的支出の説明

今年の一般公共予算の基本的支出は3,030万3,100元です。前年は2374万5400元で、前年比6億5577万元増加し、前年比27.6％増加した。その中で、今年の給与と福利厚生費は2581万2800元で、昨年の1717万2000元と比較して、前年比864万8000元増加し、前年比50.3％増加したことが主な理由です。今年の雇用職員の給与と福利厚生費はこの会計と今年の基本業績賞に記載されています。基本業績賃金の増額は年初の予算に盛り込まれており、今年の物品・サービス支出は276万1700元（前年の269万4400元）で、前年比6万7300元増加した。前年比2.4%増加、今年の個人および家族向け補助金は172万8,600元で、前年の387万9,000元と比べて215万4,000元減少した。前年同期比55.4％減少となった主な理由は、前年度に雇用した従業員の給与や福利厚生費が計上されたことによるものです。

７．「３つの公務」基金、会議費及び年度別研修費の支出説明

「３つの公務」今年の一般予算で用意された資金は、会議費と研修費の予算が36万600元で、昨年の35万9,700元と比較して、前年比0.9万元増加し、前年比0.2倍増加した。 %。その内訳は、海外出張費が0万元、公用車の購入・維持費が12万4,800元、会議費が5万1,700元、研修費が5万9,000元である。項目別の説明は次のとおりです。

1. 海外出張の予算は 0 元です。財政配分により、年間を通じて1局8所属部隊の海外代表団は0名、他部隊が組織する海外代表団への参加は0名であった。合計0人です。昨年度予算で編成した他部隊主催の海外訪問団は０件であり、年間を通じて公務のための海外訪問団は計０人となっております。その主な理由は、市財務局の関連要件によると、この部門は独自に海外（海外）計画と予算を策定することができず、実際の勤務状況に基づいて「3つの公式」資金を調整することしかできないためです。

2. 公用車の購入費は、昨年は 0 人民元でしたが、今年は 0,000 人民元でした。今年の公用車の維持費は 125,000 人民元、昨年は 133,000 人民元でした。 、前年比6%減の8,000元の減少となりました。主な理由：法執行機関関連部隊が法執行任務に使用していた車両1台が損傷したと報告された。

この部門には合計 7 台の車両があり、そのうち 4 台は法執行機関用で、主に地角、鉄山港、潭州島のターミナルでの巡回業務に使用されます。 1台の技術車両は主に海域と島嶼の監視と監視に使用され、他の2台の車両は主に海城区、銀海区、鉄上港区、合浦などの地下農村地域での検査とサンプリング作業に使用されます。の上。今年度の公用車の維持管理予算は12万5,000元で、1台当たりの平均は1万7,900元である。

3. 今年の公式受信料は12万4,800元で、昨年は12万4,000元で、前年比0.08万元増加し、前年比で12万4,800元増加した。 0.6%。増加の主な理由は、海洋水産総合法執行支隊の職員9名の増員によるものです。定額の公的資金。

4. 今年の会議参加費は51,700元で、昨年は47,800元で、前年比3,900元増加、前年比8.1%増加しました。 。

5. 今年の研修費は59,000元で、昨年は55,000元で、前年比4,000元の増加、前年比7.2倍の増加でした。 %。

8. 政府資金予算の説明

政府資金予算は今年度、前年度ともに歳入、支出はありません。政府の資金予算によって手配される。

9. 国有資本運営予算の状況

今年度及び前年度の国有資本運営予算収入はなく、国有資本運営予算によって手配される支出はない。

10. その他重要事項の説明

(1) 代理店（機関）の運営資金の取り決めについての説明
< div> 部門の機関運営予算編成：今年の機関運営予算は273万9,400元で、基本支出予算の11.5％を占め、前年比40万8,000元増加し、17.5％増加した。主に、事務費、印刷費、水道光熱費、訓練費、旅費、その他の日常の公費など、部隊が日常業務を遂行するために発生する基本的な経費に、定められた統一支出基準に基づいて支出されます。北海市。

当部門の事業運営資金の予算編成：今年度の事業運営予算は49万5,000元で、基本支出予算の2％を占め、前年比増加となっている。 13.2万元、36.4％増加。主に、事務費、印刷費、水道光熱費、訓練費、旅費、その他の日常の公費など、部隊が日常業務を遂行するために発生する基本的な経費に、定められた統一支出基準に基づいて支出されます。北海市。

（２）政府調達予算編成の説明

2024年の政府調達予算は205万9,700元で、前年比で1.5億元減少した。 470万9500元、69.5％減少した。その中で、政府集中調達予算は254,600元で、政府調達予算の12.3％を占め、前年比189,400元増加し、290％増加した。増加の主な理由はビジネスの増加である。音量。

政府調達資金の種類: 一般公共予算配分 205 万 9700 元、前年からの残りの所得調整資金 0 万元。

政府による。調達プロジェクトの種類は、物品調達、技術調達、サービス調達の3つに分類されます。そのうち、物品の調達は101.44万元で政府調達予算の49.2％を占め、エンジニアリングプロジェクトの調達は0.00万元で政府調達予算の0％を占め、サービスの調達は104.53万元であった。人民元は政府調達予算の50.8％を占める。

(3) 国有資産の占有の内容

この部門には合計7台の車両があり、そのうち0台は副官が使用している省（省）レベルの幹部車両、機密通信車両 0 台、緊急支援車両 0 台、法執行車両 4 台、特殊専門技術車両 1 台、その他の車両 2 台その他の車両は主に検査車両であり、主に海上で使用される。都市部、銀海区、鉄上港区、合浦市およびその他の地下農村地域における探知およびサンプリング作業；単価50万元以上の一般設備（セット）0台、単価100万元以上の特殊設備9台。 。

（４）予算実績目標の作成状況等の説明

１.当部は、2024年度に全ての事業支出について実績目標管理を本格的に実施します。北海市が関係するこのレベルには 30 件の予算があり、予算は 5,137 万 9,000 元です。下位レベルには 0 万元の移転支払いプロジェクトはありません。業績目標の詳細についてはレポートを参照してください（日常業務プロジェクト、給与関連の人的資金プロジェクト、機密プロジェクトなどを除く）。

2. 主要プロジェクトの予算実績目標の説明。

主要プロジェクト 1: プロジェクト名 埋立費用見積り、予算資金 859,500 元、2024 年の実績目標は技術部門に埋立費用評価作業の実施を委託すること、1 つの定量的指標を設定: 数量指標1. 埋め立てコスト評価報告書 (2 部以上); 1 つの品質指標を設定します: 品質指標 1. 土地 (海洋) 承認委員会の審査に合格 (=100%) 1 つの適時性指標を設定します: 適時性指標 1。 12 月末までに完了 (=100%); 1 つのコスト指標を設定します: コスト指標 1. 予算コスト管理率 (≤100%) 1 つの社会利益指標を設定します: 社会利益指標 1. プロジェクトの埋め立てコスト評価を完了します。プロジェクトは土地証明書を更新するための基礎を提供し、プロジェクトの建設（改善）を効果的に促進するため、満足度指数が設定されています。 満足度指数 1. 大衆満足度（≧90%）。

重点プロジェクト 2: プロジェクト名: 海岸線修復調査プロジェクト、予算は 35 万元。2024 年の実績目標は、現地で海岸線修復と調査作業を実施することです。定量的指標が設定されている: 定量的指標 1. 海岸線の修復と調査の結果 (コピー 1 つ以上) 1 つの品質指標を設定: 品質指標 1. すべてのレベルの専門家によってレビューされ、国家レビューによって承認されている (=100%)。 1 適時性インジケータ: 適時性インジケータ 1.202024 年 12 月末までに完了 (=100%); 1 つのコスト指標を設定: コスト指標 1. 予算コスト管理率 (≤100%) 1 つの社会利益指標を設定: 社会利益指標 1. 土地と海の境界線、海岸線の保護と利用管理を強化する（改善）。満足度指数 1 を設定する。

パート 4: 用語の説明

1. 財政配分収入: 地方財政によって配分される収入を指します。今年度の資金において同レベルの部門。

2. 基本的支出: 機関の正常な運営を確保し、日常業務を完了するために発生する人件費および公的支出を指します。

3. プロジェクト支出: 基本的な支出に加えて、特定の管理タスクおよびキャリア開発目標を完了するために発生する支出を指します。

4. 「官三」資金：市の財政運営に含まれる「官三」とは、市の各部署が手配する海外（海外）出張にかかる費用を指します。財政配分、公用車の購入費と運営費、公式レセプション費の水準。その中には、海外出張費には部隊の海外旅費、海外都市間の交通費、宿泊費、食費、研修費、公用車の購入費や運営費などが含まれます。車両購入費（車両購入税を含む）およびレンタル料、燃料費、整備費、通行料・橋代、保険料、安全報奨金等の公式レセプション費用には、各種公式レセプション（外国人接待を含む）が反映されます。 ）経費。

5. 政府機関運営資金：事務所や印刷などの行政単位（公務員法に基づいて管理される公的機関を含む）の運営を確保するための物品やサービスの購入に使用されるさまざまな資金経費、郵便通信費、経費、旅費、会議費、福利厚生費、日常管理費、特殊資機材購入費、事務所水道光熱費、事務所暖房費、事務所財産管理費、公用車維持管理費およびその他の費用。

添付ファイル: 北海市海洋局 2024 年度部門予算表

原題: 北海市海洋局 2024 年度部門予算